Bil, bayaran dan tunai

Mengeluarkan bil

1. 1Pilih pesakit. Baris lawatan sudah ada di situ.
2. 2Tambah apa-apa yang tidak automatik — prosedur, bahan guna habis, sijil.
3. 3Kenakan diskaun kalau klinik memberikannya. Ia sampai ke baris sebelum cukai dikira.
4. 4Simpan draf, atau muktamadkannya. Memuktamadkan memperuntukkan nombor invois.

Dua jumlah, dan sebabnya

Setiap bil membawa jumlah tepat dan, di sebelahnya, angka yang dibundarkan ke lima sen terdekat. Pembundaran Bank Negara terpakai kepada jumlah yang dijelaskan secara tunai dan tiada yang lain. Bayaran kad atau QR menjelaskan angka yang tepat. Jadi pelarasan diambil bila seseorang benar-benar membayar, kerana pada saat anda memuktamadkan bil tiada siapa tahu lagi bagaimana mereka akan bayar.

Mengambil bayaran

1. 1Pilih cara mereka membayar: tunai, kad, QR, atau terhadap panel.
2. 2Untuk tunai, masukkan apa yang pesakit serahkan. Klinira menunjukkan baki.
3. 3Cetak resit, atau hantar melalui WhatsApp.

• Bayaran sebahagian tidak mengapa. Baki kekal pada akaun pesakit.
• Deposit yang diambil lebih awal boleh digunakan. Ia ditunjukkan pada bil sebagai baris memo, kerana wang itu diresitkan pada hari deposit diambil dan mengiranya dua kali akan melaporkan kutipan yang klinik tidak pernah ada.
• Bayaran balik direkodkan terhadap bil asal, dan ia menolak daripada kutipan hari itu dan bukan menambahnya.

Membatalkan

Bil yang dimuktamadkan ialah dokumen yang pesakit ada, dan setelah e-Invois dihidupkan, LHDN pun ada. Ia tidak pernah disunting. Membatalkannya menulis pembatalan dengan sebab dan meninggalkan yang asal di tempatnya, dan ia memerlukan kata laluan.

Wang dibayar awal

Dalam akaun ialah jalur di dalam Tambah ke bil ini. Pesakit yang membayar untuk satu siri rawatan, atau meninggalkan deposit untuk satu prosedur, mengambil resit hari ini untuk wang yang akan dibelanjakan pada bil kemudian — jadi ia diresitkan pada hari ia diambil, dan ia muncul pada bil kemudian sebagai baris memo dan bukan kutipan yang dikira dua kali.

• Jalur itu menunjukkan apa yang pesakit ada dalam akaun sebelum anda mengambil lagi.
• Deposit diambil dengan apa cara mereka bayar, sama seperti bil, dan ia ditunjukkan pada syif.
• Baki kosong dan baki sifar ialah dua perkara berbeza. Kosong bermakna ia tidak dapat dibaca dari PC utama, dan Klinira menyatakannya dan bukan melukis sifar.

Siapa berhutang dengan klinik

Jalur kedua ialah senarai hutang, yang tertua dahulu, dengan yang melebihi sembilan puluh hari ditandakan. Ia angka yang sama seperti laporan penuaan yang pemilik dapat — tetapi ia ada di sini, di kaunter, tempat seseorang yang berhutang sebenarnya berdiri.

Pesakit yang membayar secara ansuran

Seseorang yang tidak mampu menjelaskan bil hari ini boleh bersetuju membayarnya secara ansuran. Nyatakan berapa ansuran dan bila yang pertama akan cukup tempoh — selepas itu ia berjalan setiap bulan — dan Klinira menulis jadualnya. Satu perjanjian untuk satu invois.

• Perjanjian tidak menggerakkan wang. Bayaran diambil terhadap bil seperti biasa, dan jadual dibaca berdasarkan apa yang benar-benar dibayar — jadi pesakit yang membayar awal, membayar dua kali, atau membayar jumlah berbeza tidak bertentangan dengannya.
• Satu bil boleh mempunyai satu perjanjian yang berjalan. Untuk menukar syaratnya, batalkan yang sedia ada dan setujui yang baharu — Klinira tidak menawarkan borang itu selagi satu masih berjalan.
• Membatalkan tidak menghapuskan apa-apa. Hutang kekal tidak berubah dan perjanjian itu kekal pada rekod sebagai fakta tentang apa yang pernah dipersetujui, dengan sebab yang anda berikan.

Nota kredit pada invois

Setiap nota kredit yang dikeluarkan terhadap invois disenaraikan padanya. Buka satu dan anda mendapat nota itu seperti ia dikeluarkan, dengan cukai perkhidmatan yang dibalikkannya — iaitu angka yang akauntan anda minta dan ia tiada pada baris itu.

Rawatan pergigian yang telah dicarta

Klinik pergigian melihat blok ketiga: rawatan yang direkodkan pada carta pesakit ini yang belum sampai ke bil. Tekan Tambah dan ia menjadi satu baris — dan menambahnya juga yang mengeluarkannya daripada senarai, supaya mahkota yang sama tidak ditawarkan lagi minggu depan.

Pesakit panel

• Peraturan panel terpakai sambil bil dibina, jadi kaunter melihat pembahagian sebelum mengambil bayaran dan bukan menemuinya bila tuntutan ditolak.
• Baki had, siling setiap lawatan dan item yang dikecualikan ditunjukkan di kaunter.
• Klinira tidak menghantar tuntutan ke TPA. Tiada TPA di Malaysia membuka API kepada perisian pihak ketiga. Staf anda masih memasukkan tuntutan ke portal TPA; apa yang Klinira liputi ialah mengetahui apa yang belum dibayar.

Sesi tunai

1. 1Buka syif pada permulaan hari dengan wang pendahuluan.
2. 2Rekod sebarang tunai yang dikeluarkan atau dimasukkan sepanjang hari, dengan sebab.
3. 3Pada penghujungnya, kira laci dan masukkan apa yang ada.
4. 4Klinira menunjukkan perbezaan. Cetak laporan penutupan.

Kalau laporan penutupan tersekat dalam pencetak atau hilang, Cetak bacaan Z semula mencetaknya semula, ditanda sebagai cetakan semula. Sesi tunai tanpa kertas di belakangnya ialah satu-satunya perkara yang pemilik tidak boleh akali semasa menyelaraskan kutipan sehari.